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Hapimag Geschaeftsbericht 2013

5Hapimag Geschäftsbericht 2013 In ihrem Jubiläumsjahr hat sich Hapimag vergleichsweise gut, wenn auch nicht vollumfänglich aus dem wirtschaft­ lichen Umfeld von Euroschwäche, Staatsverschuldung und Umwälzungen im Tourismusbereich heraushalten können. Auch 2013 bildeten die Eigenständigkeit in der Unterneh­ mensfinanzierung mit den nach wie vor hohen Eigenmitteln, die konsequente Reinvestition von erwirtschafteten Mitteln in das erstklassige Immobilienportfolio, aber auch die ­Aktualität unseres Geschäftskonzepts «sharing & caring» eine solide Geschäftsbasis. Sich deutlich abzeichnende Um­ schichtungen in den Freizeit- und Tourismusgewohnheiten und die angestrebte Erschliessung von neuen Ziel­gruppen haben aber auch im Jubiläumsjahr vorab im Bereich der Or­ ganisation und der Prozesse vorausschauendes Handeln verlangt. Hapimag Vor diesem Hintergrund konnte Hapimag in ihrem Jubiläums- jahr den Umsatz mit EUR 174,9 Mio. auf der Höhe des Vorjahres halten. Der laufende Betriebsaufwand sowie ausserordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit den getroffenen orga- nisatorischen und personellen Massnahmen sowie die Umset- zung des Jubiläums erhöhten die Aufwandseite 2013 auf ins­ gesamt EUR 189,8 Mio. (Vorjahr: EUR 184,2 Mio.). Entsprechend reduzierte sich der EBIT 2013 auf EUR – 4,1 Mio. (Vorjahr: EUR 2,2 Mio.). Bei einem positiven Finanzergebnis resultierte somit ein konsolidierter Jahresverlust von EUR – 4,4 Mio. (Vorjahr: ­EUR – 0,1 Mio.). In diesem Verlust sind ausserordentliche Kosten im Zusam- menhang mit der Neuorganisation und Straffung des Verkaufs (Reduktion von 120 auf 40 Consultants) sowie die Aufbau­ kosten für die neun Service Points in ganz Europa enthalten. Ebenso darin berücksichtigt ist der Aufwand für Reorganisati- onsmassnahmen in der Zentrale in Baar, hier vorab im Marke- ting. Auch diese Aktivitäten wurden analog zum Verkauf ­konsequent auf die Gewinnung und Pflege neuer und spezifi- scher Kundengruppen ausgerichtet. Im gleichen Zusammen- hang ­ist auch die Einführung des CRM-Systems (Customer- Relationship-Management-System) zu sehen, welches es Hapimag künftig ermöglicht, gezielter und konsequenter auf Kunden­bedürfnisse einzugehen. Sales Das Geschäftsjahr 2013 war weiterhin von den bereits 2012 eingeleiteten Veränderungen geprägt. Die umfangreichen An- passungen im Zuge der Neuausrichtung sowie im Jubiläums- jahr gewährte Verkaufsrabatte reduzierten 2013 den Netto- Verkaufsumsatz auf EUR 16,9 Mio. (Vorjahr: EUR 29,0 Mio.), dies trotz einer gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigerten An- zahl von Neuverkäufen. Obwohl die Verkaufs- und Marketing- aufwände frühzeitig reduziert wurden, resultierte im Bereich Sales 2013 ein negativer EBIT von EUR – 5,3 Mio. (Vorjahr: EUR – 1,5 Mio.). In den letzten Monaten des Jahres zeichneten sich allerdings bereits die ersten Erfolge der durchgeführten Neu- ausrichtung des Verkaufs ab. Wir rechnen deshalb damit, dass sich die organisatorischen Massnahmen, zusammen mit der Einführung einer neuen Produktgeneration von Abonnements­ produkten, 2014/15 und in den Folgejahren deutlich positiv auf die Verkaufsumsätze auswirken werden. Member Services Bei den Member Services stand 2013 – im Gleichschritt mit der Fokussierung des Verkaufs – die Vollendung des Auf- und Aus- baus der Service Points im Mittelpunkt. Die neun regionalen Service Points in den Ländern Deutschland, Italien, Niederlan- de, Österreich, Schweiz und Türkei sind nun, nach einigen auch technisch bedingten Serviceproblemen, komplett. Sie sind neben den Resorts die wichtigste Kontaktstelle zu den Mit- gliedern und sollen zu einer massgeblichen Verbesserung ihrer Betreuung und zum Ausbau verschiedener Dienstleistungen an der Front beitragen. Über die neue Service Line erreichen die Mitglieder automatisch den Service Point ihrer Region. Die Service Line stösst auf gute Resonanz: Im Jahr 2013 wurden im Service Center, in den Service Points und im Produkte Service insgesamt 318 882 Telefonanrufe von Mitgliedern beantwor- tet. Die Dienstleistungen der Service Points reichen von einfa- chen Buchungsreservationen bis hin zu komplexeren Fällen, wie zum Beispiel der Übertragung von Produkten auf jüngere Familienangehörige. Trotz des schwierigen Umfelds im Reisege- schäft konnte der Reiseservice einen Umsatz von EUR 12,1 Mio. (+ 2,8 %) erwirtschaften. Das Reisegeschäft ist nach wie vor eine wichtige komplementäre Dienstleistung für die Hapimag Mitglieder. Resorts und Residenzen In den Resorts und Residenzen konnte die Belegung um ­weitere 2,9 % gesteigert werden und liegt mit durchschnittlich 74,1 % (Vorjahr: 71,2 %) auf einem sehr erfreulichen Wert. Mit 2 960 525 Übernachtungen (+ 4,8 %) nähert sich Hapimag der «Schallmauer» von 3 Mio. Übernachtungen pro Jahr. Die posi- tive Entwicklung aus den Vorjahren wurde damit bestätigt. Die Möglichkeit, in der Nebensaison tageweise zu buchen, aber auch die zahlreichen neuen Angebote vor Ort werden von den Mitgliedern rege genutzt. Beides dürfte mittelfristig zu einer kontinuierlichen Ausweitung der Umsätze in den Resorts und Residenzen beitragen. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Einnahmen in den Resorts und Residenzen im Ver- gleich zu 2012 um EUR 6,5 Mio. auf EUR 84,9 Mio. (+ 8,3 %). Eine überdurchschnittliche Zunahme bei der Belegung und bei den Umsätzen wurden vor allem in den Resorts Orlando (USA), Paguera (ES), Winterberg (DE) und in verschiedenen österrei- chischen Resorts erzielt. Dank Einnahmen bei den Zusatzleis- tungen in den Resorts und dank der weiterhin strikten Kosten­ kontrolle konnte in der Sparte Resorts und Residenzen ein EBIT von EUR 4,4 Mio. (Vorjahr: EUR 4,3 Mio.) erwirtschaftet werden. DAS JUBILÄUM MIT BLICK VORAUS

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